鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、主要职能、职责（鄂托克前旗人大常委会办公室主要职责）

（一）负责旗人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的服务工作。

（二）负责起草常委会的综合性文件，编印常委会简报，并负责信息及新闻宣传工作。

（三）负责常委会文书处理、档案资料管理和保密工作。

（四）征集、整理向常务委员会提出的议案，负责对议案、建议、批评和意见处理的催办工作。

（五）承办人民群众对旗人民政府、人民法院、人民检察院和国家工作人员的申诉、意见的具体工作；承办人民群众的来信来访工作和蒙古语言文字的翻译工作。

（六）负责常委会机关行政事务工作、接待工作和人事保卫工作。

（七）负责常委会机关的调查研究工作。

（八）组织协助本旗的自治区、市人大代表做好出席人代会的准备工作，负责旗出席市人大代表团的服务工作。

（九）为专门工作委员会履行职责提供必要的服务。

（十）承办旗人大常委会会议、党组会议和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及人员基本情况

鄂托克前旗人大常委会内设机构（1办5委）：即办公室、选举任免联络工作委员会、监察和司法民族宗教工作委员会、财政经济工作委员会、社会建设和教科文卫工作委员会、农牧和环资城乡建设工作委员会。办公室下设事业单位人大政策研究中心。

财政供养人员62人，其中，行政人员32人，事业实有人员13人，辅助性岗位7人，雇佣工7人，遗属人员3人。

 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1685.34万元，比2021年预算增加721.74万元，增长74.9%，主要是由于2019年休假补贴、人员经费、单位部分保险及职业年金、住房公积金等增加。

支出预算1685.34万元，比2021年预算增加721.74万元，增长74.9%，主要是由于2019年休假补贴、人员经费、单位部分保险及职业年金、住房公积金等增加。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入元，其中：一般公共预算拨款收入1685.34万元，占比100%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出1685.34万元，其中：基本支出1529.99万元，占比90.78%；项目支出155.35万元，占比9.22%；事业单位经营支出0元，占比0%。

主要用于“机构运转、代表活动、代表工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1685.34万元，包括：一般公共预算财政拨款1685.34万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.个人部分1427.69万元，其中：基本工资719.46万元，津贴补贴261.65万元，13月工资13.56万元，绩效工资94.41万元，养老保险84.42万元，医疗保险31.66万元，失业保险2.64万元，生育保险2.67万元，工伤保险1.06万元，住房公积金63.32万元，职业年金34.71万元，残疾人就业保障金9.01万元，大额医疗费元0.3万元，遗补4.62万元，休假补贴70万元，车改补贴34.2万元。

2.公用经费102.30万元，其中：办公费20万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费4.2万元、差旅费21万元、租赁费0.6万元、劳务费1.7万元、其它交通费25万元、其他商品和服务支出5万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费3万元、工会经费9.8万元，福利费4.9万元。

3.业务经费106.35万元，其中：包联驻村党日活动项目经费5万元，派驻纪检组工作经费1万元，人大代表集中活动日项目经费22万元，全市人大系统职工运动会项目及全旗党员干部职工运动会项目经费18万元，人大机关六委工作经费60.35万元。

4、政策性经费49万元，其中：人预算联网监督平台运行维护及预算审查项目经费10万元，大代表活动及履职经费39万元。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8万元，比上年减少0.5万元，下降6.25%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费3万元，比上年预算减少0.5万元,下降16.67%。减少原因主要是上级来人多数由接待办接待，相应单位接待批次减少。

3.公务用车购置及运行维护费50000元,与上年预算数一致。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年为保障我单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费财政拨款预算102.30万元，其中：办公费20万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费4.2万元、差旅费21万元、租赁费0.6万元、劳务费1.7万元、其它交通费25万元、其他商品和服务支出5万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费3万元、工会经费9.8万元，福利费4.9万元。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金支出。

 

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

根据2022年部门预算编制要求，业务经费106.35万元，其中：一是包联驻村党日活动项目经费5万元，通过开展主题党日活动，党员干部对自身的责任有了更加清晰的认识，并表示在今后的工作中要谨记党的宗旨,不忘初心使命，把党员的优秀品质体现在具体行动上,以更加强烈的责任担当、更加务实的工作举措,不断推进工作取得新成效。二是派驻纪检组工作经费1万元，通过开展对办公室的监督、检查及党风廉政及反腐败宣传，改进办公室工作作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进人大办全体党群干部及社会各方面关系和谐。三是人大代表集中活动日项目经费22万元，通过开展生态建设工作对于每一位干部职工和人大代表来说既是义务，更是责任，在今后的工作中，要进一步深入群众，大力宣传党委政府改善人民生活环境、提升城市品质的政策措施，倾听群众所思所想所盼，了解群众对生态建设工作的意见建议，在为民履职中多提良策、多献良计，为推进鄂前旗“生态优先、绿色发展”贡献人大力量。四是全市人大系统职工运动会项目及全旗党员干部职工运动会项目经费18万元，通过参加运动会，进一步加强了我旗人大与上级人大、兄弟旗区人大之间的交流和联系。也增强了大家的身体素质和人大机关的凝聚力和向心力，有助于大家以更加饱满的工作热情、昂扬的精神状态、健康的身体素质投入到实际工作中。五是人大机关六委工作经费60.35万元，通过人大常委会办公室职能职责，充分发挥综合协调助手职能作用，积极开展会务保障、各类文稿撰写、收集、整理向常委会提出的议案等各项工作任务，保证和促进人大机关六委办各项工作快速高效运转。政策性经费49万元，其中：一是预算联网监督平台运行维护及预算审查项目经费10万元，通过开展预算、决算在线监督，审查预算编制，出差学习等工作推动我旗人大预算联网监督系统对接，实现与财政、国资和审计等部门横向及上下级人大之间纵向的信息传输及应用。二是人大代表活动及履职经费39万元，通过组织人大代表参加执法检查活动、专项调研活动、履职能力培训，达到人大代表依法履职能力，改进工作效率，提高工作水平。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆。单位价值20万元以上大型设备0台。办公楼总面积940平方米，人大常委会机关办公使用。

 

第四部分 名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛金花      联系电话：0477-7629954

第六部分 2022年部门预算公开表

预算公开表1-表12